对于经营单元来说，规范合理的业务流程、严谨有效的风险防控制度无疑是推动企业持续稳健发展的重要屏障。陕钢集团西安分公司以业务流程标准化、规范化为切入点，通过树立思想防范意识、建立业务规范流程，细化监督查缺补漏等方式，全面保障企业健康高效运行。

以防风险健全体系

西安分公司采用“内部流程梳理＋外部专家建议”的方式编撰完善了《西安分公司规范业务流程及风险防控手册》，涵盖了业务洽谈、合同签订、客户签收、结算归档等钢材从出厂到入库再到客户手中的业务全过程、全要素，并明确了各单位职责、夯实了责任，同时为保证各项业务流程高效、合规运行，西安分公司在下发《手册》前，按照模拟-完善-再模拟-再完善的程序对其进行了充分验证，保证其严谨性、可行性、简洁性、高效性并易于理解遵循，为一线开展各类经营业务夯实了基础。

为确保经营业务活动中的风险在可控范围内，西安分公司从业务合同、委托授权、结算价格等八个方面细致入微地梳理出了17项风险点，同时从合同签订、信息化建设、制度流程等方面提出相关要求，规避经营业务活动中的潜在风险。除此之外，《手册》还在需要特别关注或者重要业务流程中贴心地添加了“注意事项”，标明了在进行该业务活动中需要重点关注的“小贴士”，以此防范和规避常规错误。即便是刚刚入职的新新青年，在详细掌握了该《手册》后也能得心应手地开展各项业务活动。

以“大培训”提升素养

西安分公司利用重难点业务工作谋划会、周例会等会议为契机，紧密结合业务流程，重点对合同管理、模拟利润核算、风险管控、禹龙云商操作等多方面制定流程清单，形成责任清单销号闭环推进，累计研究重点工作清单近226项，进一步将业务流程标准化、规范化与年度重点工作运行高度融合。

充分利用新媒体平台优势，采用视频、海报等职工群众易于接受的方式全方位、多层次宣传业务流程标准化、规范化的重要性，以潜移默化的形式让业务流程标准化、规范化内化于心、外化于行。

以“线上＋线下”的方式，聚焦业务活动过程中的风险问题、法律常识等内容，提出了相应风险提示及建议措施，邀请外部专家开展各类专题培训3次，受教育人群360人次，提升了全体干部职工标准化执行意识、风险合规意识及法律素养，确保各项业务活动符合法律法规，降低法律风险，保障业务的稳健运行。

以“大监督”护航经营

为保障各项业务流程在一线经营单元全面落实，一方面各销售处对业务流程的各个环节进行实时动态监控，通过近期检查、随机抽查等方式分析潜在问题和偏差，持续关注并及时采取措施及进行完善，不断使业务流程更切合实际，应用实际。另一方面，纪检监察部门与党群工作部、综合管理部、审计部门成立联合督查组建立全面督查机制，开展基层督查工作，发挥“大监督”机制贯通融合、协同发力作用，促进信息互通，推进合作共管。截至目前，分别对3个业务经营单元开展全面督查，与13家客户进行交流，通过面对面交谈18人次、文件制度审查提出10余条建议等多种方式，对业务流程执行情况进行系统性地监督检查，发现问题限时勒令整改并及时严肃处置，确保业务流程的规范性，进一步融合经营管理，发挥监督保障作用，为企业高效运营提供真实、准确、可靠的决策依据。